{"id":47096,"date":"2023-02-28T16:34:32","date_gmt":"2023-02-28T15:34:32","guid":{"rendered":"https:\/\/help.animana.com\/?post_type=ht_kb&p=47096"},"modified":"2024-02-27T13:18:11","modified_gmt":"2024-02-27T12:18:11","slug":"ccv-betalingen-corrigeren","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/help.animana.com\/nl\/kb\/ccv-betalingen-corrigeren\/","title":{"rendered":"Hoe corrigeer ik kasbetalingen met de CCV integratie?"},"content":{"rendered":"

Met de CCV integratie komen fouten in pinbetalingen in principe niet meer voor. Het kan dan wel nog voorkomen dat er een fout wordt gemaakt in de contante betalingen. Dit artikel legt uit hoe je een kasbetaling kunt corrigeren in Animana als de CCV integratie in jouw account geactiveerd is.<\/p>\n

Dit is de box titel<\/div>
Let op: deze correctie kan alleen toegepast worden op kasbetalingen en alleen op de dag zelf. Wil je een kasbetaling van een eerdere dag corrigeren, of bijvoorbeeld een bankbetaling, kijk dan bij de Gerelateerde artikelen<\/a>.<\/p>\n<\/div><\/div>\n

Voordat je begint<\/h1>\n
Dit is de box titel<\/div>
\n

Om betalingen te kunnen bewerken heb je de juiste toegangsrechten nodig. Toegangsrechten kunnen door de beheerder worden aangepast in \"\"\u00a0>\u00a0Algemene Instellingen > Beheer Toegangsrollen<\/em>.<\/p>\n<\/div><\/div>\n

Stappenplan<\/h1>\n
Dit is de box titel<\/div>
Voorbeeld: mevrouw Van den Assem heeft een contante deelbetaling gedaan van \u20ac\u00a025,00 maar je hebt per ongeluk de volledige factuur van \u20ac 40,00 afgeslagen.<\/div><\/div>\n
    \n
  1. \n
      \n
    1. Zoek de cli\u00ebnt.<\/li>\n
    2. Klik op het tabblad\u00a0Cli\u00ebntdossier<\/strong>.<\/li>\n
    3. Klik op de verkoopfactuur waarvan de betaling gecorrigeerd moet worden.<\/li>\n
    4. Klik op het tabblad\u00a0Betalingen<\/strong>.<\/li>\n
    5. Klik op \"plus<\/a>. \"\"<\/a><\/li>\n
    6. Je komt in het betaalscherm. Controleer dat alleen de factuur die je wilt corrigeren is geselecteerd.<\/li>\n
    7. Voer in het veld “nu betaald” het negatieve bedrag in, waarmee je de betaling wilt corrigeren. In dit voorbeeld is dat -15,00 (het totaalbedrag van de factuur was \u20ac40, maar je hebt slechts \u20ac25 ontvangen, dus \u20ac15 teveel afgeslagen). \"\"<\/a><\/li>\n
    8. Selecteer rechts het juiste betaalmiddel. In dit voorbeeld is dat “kas”.<\/li>\n
    9. Bij “Beschrijving” kun je invullen dat het om een correctie gaat.<\/li>\n
    10. Controleer de betaaldatum. Deze moet hetzelfde zijn als de datum van de eerder geregistreerde betaling van deze factuur.<\/li>\n
    11. Controleer dat je naam is ingevuld bij “Geaccepteerd door”.<\/li>\n
    12. Klik op Voltooien<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n

      Meer hierover<\/h1>\n

      Hoe corrigeer ik een verkeerd afgeslagen betaalmiddel?<\/h2>\n
      Dit is de box titel<\/div>
      Voorbeeld: je hebt een CCV integratie en je hebt per ongeluk een factuur van \u20ac 50,00 afgeslagen op “kas” in plaats van “cheque”.<\/div><\/div>\n
        \n
      1. Zoek de cli\u00ebnt.<\/li>\n
      2. Klik op het tabblad\u00a0Cli\u00ebntdossier<\/strong>.<\/li>\n
      3. Klik op de verkoopfactuur waarvan de betaling gecorrigeerd moet worden.<\/li>\n
      4. Klik op het tabblad\u00a0Betalingen<\/strong>.<\/li>\n
      5. Klik op \"plus<\/a>.<\/li>\n
      6. Je komt in het betaalscherm. Controleer dat alleen de factuur die je wilt corrigeren is geselecteerd.<\/li>\n
      7. Voer in het veld “nu betaald” het bedrag dat betaald is maar dan negatief. In dit voorbeeld is dat -50.<\/li>\n
      8. Selecteer rechts hetzelfde betaalmiddel als de vorige keer, dus het foute betaalmiddel. In dit voorbeeld is dat “kas”.<\/li>\n
      9. Bij “Beschrijving” kun je invullen dat het om een correctie gaat.<\/li>\n
      10. Controleer de betaaldatum. Deze moet hetzelfde zijn als de datum van de eerder geregistreerde betaling van deze factuur.<\/li>\n
      11. Controleer dat je naam is ingevuld bij “Geaccepteerd door”.<\/li>\n
      12. Klik op Voltooien<\/strong>.<\/li>\n
      13. Je keert terug naar het cli\u00ebntdossier. Klik nogmaals op de verkoopfactuur waarvan de betaling gecorrigeerd moet worden.<\/li>\n
      14. Klik onderaan op de knop Betaling<\/strong>.<\/li>\n
      15. Je komt weer in het betaalscherm. Controleer dat alleen de factuur die je wilt corrigeren is geselecteerd.<\/li>\n
      16. Voer in het veld “nu betaald” het bedrag in dat betaald is.<\/li>\n
      17. Selecteer rechts het juiste betaalmiddel. In dit voorbeeld is dat “cheque”.<\/li>\n
      18. Bij “Beschrijving” kun je invullen dat het om een correctie gaat.<\/li>\n
      19. Controleer de betaaldatum.<\/li>\n
      20. Controleer dat je naam is ingevuld bij “Geaccepteerd door”.<\/li>\n
      21. Klik op Voltooien<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n

        Gerelateerde artikelen<\/h1>\n